科研经费网上报销须知
一、报销时间规定：周一、周三、周五的下午（财务处自2019年11月份开始启用OA网上单独报销流程，并行阶段结束，取消纸质报销环节）
二、报销流程
1.报销人在OA系统科研模块发起流程，上传发票附件等信息，提交成功后，报销人粘好发票送至财务票据审核人（金云）处。流程审批至财务出纳节点，选择网银汇款报销，由银行出纳直接汇款至报销人卡内；选择自行刷卡报销，报销人需自行带中国银行卡到现金出纳处刷卡报销。
2.网上签批流程
类别 | 金额 | 流程 |
科研经费 | 1000元以内 | 报销人（非项目负责人）----项目负责人---->>财务票据审核人---->财务负责人---->出纳付款
报销人（项目负责人）---->财务票据审核人---->部门负责人---->财务负责人---->出纳付款 |
1000-5000元 | 报销人（非项目负责人）---->项目负责人---->财务票据审核人---->科技与产教合作处负责人---->财务负责人---->出纳付款
报销人（项目负责人）---->财务票据审核人----科技与产教合作处负责人---->财务负责人---->出纳付款 |
5000元以上 | 报销人（非项目负责人）---->项目负责人---->财务票据审核人---->科技与产教合作处负责人---->财务负责人---->分管校领导---->出纳付款
报销人（项目负责人）---->财务票据审核人---->科技与产教合作处负责人---->财务负责人---->分管校领导---->出纳付款 |
三、上传附件要求
1.版面费等报销根据报销内容需上传的附件包含:(1)发票(2)论文封面、目录(可以看到出版社名称、作者)，如果开票方名称和出版社名称不相符，还需提供委托开具发票的证明（3）专利报销需上传《专利申请受理通知书》等与专利有关的材料
2.差旅费报销:（1）调研费需上传与课题相关的调研内容，汽油费及过路费发票，打的票需写明事由（2）会务费需上传经领导审批的会议通知（3）差旅费补贴严格参照OA系统中的补贴标准填写。
3.材料、低值耗品报销需到资产与基建处办理出入库手续并将出入库单、发票上传，仪器设备报销需办理固定资产验收单并将验收单、发票上传。
4.科研经费中关于校外人员劳务费的报销，需提供劳务费发票（请自行到税务局开票）、银行卡号及开户行名称、身份证复印件（正反面）、手机号码；涉及税款问题请先咨询财务处张建云。
友情提醒：
1.如果报销人银行卡有变动需及时通知财务处（储璐）。
2.开票名称：南通理工学院 统一社会信用代码：12320000724161141N
